حلما سیستم در مقاله ی آموزش بخش پرداختی به تامین کنندگان در نرم افزار سپیدز همانند گذشته آموزشی کامل به شما عرضه داشته است تا بعد از مطالعه ی آموزش قسمت پرداختی به تامین کنندگان در نرم افزار سپیدز به تمامی قسمت های آن مسلط شوید ، پس در ادامه با ما همراه باشید .
پرداختی به تامین کنندگان : هنگامی که شما در قسمت خرید ، نوع پرداخت را بروی اعتباری قرار می دهید ، مبلغ فاکتور را به تامین کننده یا فروشنده ای که وارد کرده اید بدهکار می شوید . برای تسویه حساب می بایست از این قسمت اقدام فرمایید .
همانطور که مشاهده نمایید این صفحه از سه بخش اصلی تشکیل شده است :
1) جستجو : در این بخش شما می توانید از طریق فیلدهای کد ، شماره فرعی و نام تامین کننده به جستجوی پرداختی مورد نظرتان بپردازید .
2) لیست پرداختی ها به تامین کنندگان : در این بخش شما لیست تمامی پرداختی هایتان را می توانید به طور کامل مشاهده نمایید .
3) کلیدهای کاربردی پنجره : در این بخش شما کلیدهای کاربردی این پنجره را مانند ایجاد ، ویرایش ، حذف ،
چاپ A4، بروزرسانی و خروج را مشاهده نمایید .
ادامه ی آموزش بخش پرداختی به تامین کنندگان در نرم افزار سپیدز با بررسی کلیدهای کاربردی پنجره پیگیری خواهد شد.
ایجاد : برای ایجاد پرداختی جدید در نرم افزار از این کلید استفاده نمایید . در کادری که مشاهده می نمایید اطلاعات پرداختی مورد نظرتان را مانند تصویر زیر وارد نمایید . برای ثبت اطلاعاتی که وارد کرده اید کلید پذیرش و در غیر اینصورت کلید بازگشت را انتخاب نمایید .
ویرایش : به وسیله این کلید می توانید دریافتی مورد نظر خود را ویرایش کنید .
حذف : با استفاده از این کلید می توانید دریافتی مورد نظر خود را حذف نمایید .
چاپ A4 : توسط این کلید می توانید به صورت A4 از لیست دریافتی های خود چاپ بگیرید .
بروزرسانی : توسط این کلید می توانید لیست دریافتی های خود را بروزرسانی نمایید .
خروج : توسط این کلید می توانید از این قسمت خارج شوید .
* زمانی که نوع پرداخت را در هنگام خرید به صورت نقدی انتخاب می نمایید ، به صورت اتوماتیک در این صفحه یک پرداختی جدید ثبت می شود .
