حلما سیستم برای بخش خرید مقاله ی آموزش بخش خرید در نرم افزار سپیدز را آماده کرده است تا سری آموزشات خود را به مراتب کامل تر از قبل کند و به شما کمک کند تا این مفهوم را نیز به صورت کامل یاد بگیرید و امیدواریم تا انتهای آموزش قسمت خرید در نرم افزار سپیدز همراهی کنید .
خرید : برای ورود اطلاعات انبار یک مجموعه در برنامه سپیدز به منظور انبار داری ، از طریـق خریـد می بایست اقدام فرمایید . با ثبت هر فاکتور ، سه امکان برای ما بوجود می آید یکی حساب آن فروشنده یا تامین کننده را می توان داشت ، دیگر اینکه کالاهای موجود در فاکتور به انبار اضافه می شوند و در آخر قیمت کالاهای خام شما به آخـرین قیمت بروزرسانی می شوند . به منظور وارد کردن موجودی اولیه انبار ها نیز از این گزینه استفاده نمایید .
کلید Ctrl + O نیز کلید میانبر این صفحه به حساب می آید .
همانطور که مشاهده نمایید این صفحه از سه بخش اصلی تشکیل شده است .
1) جستجو و لیست خریدها : در این بخش شما می توانید از طریق فیلدهای شماره خرید ، شماره فاکتور ، نام تامین کننده و شماره فرعی به جستجو بپردازید . در قسمت زیرین قسمت جستجو لیست خریدهایتان را می توانید مشاهده نمایید . که از طریق جستجو می توانید به فاکتور دلخواهتان دست یابید .
2) ریز خریدها : در این بخش ریز فاکتورهایی از کادر بالا انتخاب می کنید را می توانید مشاهده نمایید .
3) کلیدهای کاربردی پنجره : در این بخش شما کلیدهای کاربردی این پنجره را مانند ایجاد ، ویرایش ، حذف ،
چاپ A4، بروزرسانی و خروج را مشاهده نمایید .
در بخش بعدی آموزش قسمت خرید در نرم افزار سپیدز به بررسی کلیدهای کاربردی پنجره می پردازیم .
ایجاد : برای ورود یا ثبت یک فاکتور خرید در برنامه استفاده می شود . همانطور که در این صفحه مشاهده می نمایید این صفحه دارای سه بخش اصلی می باشد .
1) در این قسمت شما باید اطلاعات فاکتور خرید خود مانند : شماره فاکتور دستی ، نام تامین کننده یا فروشنده و تاریخ خرید را وارد نمایید . شماره خرید به طور خودکار توسط برنامه مقداردهی می شود مگر در قسمت شماره خرید شماره ای را وارد کنیم که قبلا حذف شده باشد .
2) در این قسمت در کادر بالایی گروه های کالایی تان را مشاهده می نمایید که با کلیک بر روی هر کدام از آنها زیر مجموعه گروه تان را در کادر پایین مشاهده می نمایید و اگر بر روی همه باشد ، همه کالاها را می توانید مشاهده نمایید . با کلیک بر روی هر کالا ، آن را به صفحه سفارشات خود اضافه نمایید . اگر توضیح خاصی مربوط به فاکتور می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید .
3) در این قسمت شما می توانید سفارشات خود را که انتخاب کرده اید مقداردهی و قیمت دهی کنید . در کادر قیمت واحد ، شما قیمت واحد کالای خام خود را وارد نمایید و در کادر تعداد/ مقدار میزانی که در فاکتور خریدتان ثبت شده است را وارد نمایید . کادر پایین صفحه مربوط به نوع پرداخت مبلغ فاکتور خرید شما به فروشنده با تامین کننده می باشد . اگر شما مبلغ فاکتور را به تامین کننده بدهکار می شوید ، نوع پرداخت را بر روی اعتباری قرار دهید ولی اگر قرار است فاکتور را با تامین کننده تسویه کنید ، بنابر نوع پرداختتان چک یا نقدی را انتخاب نمایید . در آخر اگر فاکتورتان مبلغی به عنوان مالیات و یا تخفیف داشت آن را در کادرهای مربوطه وارد نمایید .
* در صورت انتخاب چک ، بعد از پذیرش خرید ، کادری باز شده و از شما اطلاعات حساب بانکیتان را می خواهد که باید آن را وارد نمایید .
* مبالغ مالیات و تخفیف را نباید به صورت درصدی وارد کنید .
ویرایش : به وسیله این کلید می توانید فاکتور خرید مورد نظر خود را ویرایش کنید .
حذف : با استفاده از این کلید می توانید فاکتور خرید مورد نظر خود را حذف نمایید .
چاپ A4 : توسط این کلید می توانید به صورت A4 از لیست خرید خود چاپ بگیرید .
بروزرسانی : توسط این کلید می توانید خرید خود را بروزرسانی نمایید .
خروج : توسط این کلید می توانید از این قسمت خارج شوید .
